Algemeen

Aan de raad van de gemeente Neder-Betuwe,

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2023 aan. Deze rapportage geeft de voortgang en eventuele afwijkingen aan van de uitvoering van de Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026, die u in november 2022 heeft vastgesteld. De peildatum voor deze rapportage is 1 mei 2023, ontwikkelingen die zich tot deze datum hebben voorgedaan, zijn opgenomen.

Verwacht financieel resultaat

De ontwikkelingen in deze bestuursrapportage leiden tot een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2023 met € 837.000. Een aantal ontwikkelingen werken ook structureel door. Voor het jaar 2024 zorgt dit voor een negatieve bijstelling van € 945.000 die oploopt tot € 971.000 vanaf 2026.

Financiële ontwikkelingen

Er zijn verschillende oorzaken voor het nadelige effect van deze bestuursrapportage. Er zijn nadelen opgenomen op het gebied van energie, gemeentelijk vastgoed, begraafplaatsen, Wmo, Arbeidsparticipatie, Jeugdzorg en Leerlingenvervoer. Daarnaast is er met terugwerkende kracht een nieuwe cao afgesloten voor de gemeente. Die zorgt voor een tegenvaller in de personeelslasten. En de decembercirculaire 2022 – waarover u in januari 2023 bent geïnformeerd – is in deze bestuursrapportage financieel verwerkt.  

Hier tegenover staan ook structurele voordelen. Vanwege de stijging van de rente is er een voordeel op de uitvoering van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) en is er door de groei van de gemeente een structureel voordeel op de opbrengst van de onroerendezaakbelasting.

In de bestuursrapportage is ook een aantal bijstellingen in investeringsbudgetten en mutaties in reserves verwerkt. Wanneer dat aan de orde is, vindt u dat terug aan het einde van elk begrotingsprogramma.

Bijzonderheden in deze bestuursrapportage

In deze bestuursrapportage wijzen we u graag op een aantal bijzonderheden.

Nieuwe begrotingsopzet

Dit is de eerste bestuursrapportage die in de nieuwe begrotingsopzet is gemaakt. Dat betekent dat u hierin de voortgang ziet van de realisatie van de ambities uit de Begroting 2023. Onder iedere ambitie is per doelstelling (‘Wat willen we bereiken’) de voortgang op resultaat, tijd en middelen weergegeven met een kleur. Net als in voorgaande jaren lichten we alleen afwijkingen van de begroting (oranje of rood) toe. Meer over de kleuren en wat die betekenen vindt u in de Leeswijzer.

Geen ontwikkelingen in de paragrafen

Over de ontwikkelingen in de paragrafen rapporteren we in principe alleen in de begroting en in de jaarstukken. In een bestuursrapportage leest u alleen belangrijke actuele ontwikkelingen als die zich voordoen binnen een paragraaf. In de eerste vier maanden van 2023 hebben zich geen belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, de paragrafen zijn daarom niet opgenomen in deze bestuursrapportage.

Blik naar de komende maanden

We gaan ervan uit dat de nog altijd hoge inflatie en de ontwikkelingen in de rijksbegroting ook effect zullen hebben op onze realisatie. Wat dit voor 2023 betekent, is op dit moment nog niet goed te voorspellen. We blijven graag met de raad in gesprek over de gevolgen daarvan voor Neder-Betuwe.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe