totaaloverzicht afwijkingen
Totaaloverzicht afwijkingen per programma | |||||
Mutaties 1e Berap | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Mutaties per taakveld | |||||
0-1 | Bestuur | -128 | -128 | -128 | -128 |
|---|---|---|---|---|---|
0-2 | Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGR1 | BESTUUR EN DIENSTVERLENING | -128 | -128 | -128 | -128 |
1-1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGR2 | OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -157 | -4 | -4 | -8 |
2-1 | Verkeer en vervoer | 12 | 4 | 53 | 99 |
2-2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-5 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-5 | Cultureel erfgoed | 1 | 1 | 1 | 1 |
5-7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 40 | 40 | 0 | 0 |
7-2 | Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 |
7-3 | Afval | 1 | -4 | -4 | -4 |
7-4 | Milieubeheer | 64 | 23 | 23 | 23 |
7-5 | Begraafplaatsen en crematoria | 27 | 27 | 27 | 28 |
8-1 | Ruimte en leefomgeving | 44 | 0 | 0 | 0 |
8-2 | Grondexploitaite (niet-bedrijventerreinen | -1 | -1 | 29 | 29 |
8-3 | Wonen en bouwen | 20 | 21 | 22 | 21 |
PGR3 | FYSIEKE LEEFOMGEVING | 51 | 106 | 146 | 189 |
3-1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -8 | -11 | -40 | -40 |
3-3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-4 | Economische promotie | 4 | 4 | 4 | 4 |
PGR4 | ECONOMIE | -4 | -7 | -36 | -36 |
6-1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 34 | 9 | 9 | 2 |
6-2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 48 | 48 | 43 | 43 |
6-3 | Inkomensregelingen | 7 | 7 | 7 | 7 |
6-4 | WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 74 | 74 | 74 | 74 |
6-71A | Hulp bij huishouden (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-71B | Begeleiding (WMO) | -76 | -76 | -76 | -76 |
6-71C | Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-72A | Jeugdhulp begeleiding | 7 | 7 | 7 | 7 |
6-72B | Jeugdhulp behandeling | 28 | 28 | 28 | 28 |
6-72C | Jeugdhulp dagbesteding | 24 | 24 | 24 | 24 |
6-72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 4 | 4 | 4 | 4 |
6-73A | Pleegzorg | 9 | 9 | 9 | 9 |
6-73B | Gezinsgericht | 13 | 13 | 13 | 13 |
6-73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 4 | 4 | 4 | 4 |
6-74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 21 | 21 | 21 | 21 |
6-74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 12 | 12 | 12 | 12 |
6-74C | Gesloten plaatsing | 2 | 2 | 2 | 2 |
6-81A | Beschermd Wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-82A | Jeugdbescherming | 11 | 11 | 11 | 11 |
6-82B | Jeugdreclassering | 2 | 2 | 2 | 2 |
7-1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGR5 | WMO, JEUGDZORG EN PARTICIPATIE | 222 | 198 | 193 | 185 |
4-1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2 | Onderwijshuisvesting | 41 | -17 | 2 | -8 |
4-3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 290 | 290 | 290 | 290 |
5-1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-2 | Sportaccommodaties | 15 | 13 | 14 | 12 |
5-3 | Cult.presentatie, -productie en - partic. | -1 | -1 | -1 | -1 |
5-4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-6 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGR6 | ONDERWIJS, SPORT EN WELZIJN | 345 | 285 | 305 | 293 |
0-4 | Overhead | 988 | 908 | 908 | 901 |
0-5 | Treasury | 2 | 3 | 4 | 4 |
0-61 | OZB Woningen | -60 | -60 | -60 | -60 |
0-62 | OZB niet-woningen | -40 | -40 | -40 | -40 |
0-64 | Belastingen overig | -22 | -22 | -22 | -22 |
0-7 | Alg. uitkeringen en ov.uitkeringen GF | 186 | 206 | 204 | 207 |
0-8 | Overige baten en lasten | -561 | -505 | -509 | -523 |
0-9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
PGR7 | ALG.DEKK.MIDD, OVERHEAD, VPB, ONVOORZIEN | 493 | 491 | 486 | 468 |
Totaal afwijkingen Programma | 979 | 945 | 967 | 971 | |
0-10 | Mutatie reserves | -142 | 0 | 0 | 0 |
0-11 | Resultaat Totaal | 837 | 945 | 967 | 971 |