Programma 3 Fysieke leefomgeving

Wat mag het kosten?

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel in 2023 € 157.000 aflopend naar € 8.000 in 2026)

Versneld verduurzamen vastgoed (nadeel incidenteel € 81.400 in 2023)
Ons energiecontract loopt af en wij krijgen te maken met forse prijsstijgingen van de kosten van energie. We moeten een plan maken om onze vastgoedportefeuille versneld te verduurzamen met als doel kosten te besparen en CO ₂ te reduceren. Om dit plan te kunnen maken, is een incidenteel budget nodig van € 81.400.

Gemeentelijk vastgoed (voordeel incidenteel 235.000 in 2023)
De gemeente heeft in 2022 op basis van oude afspraken een pand overgenomen tegen betaling van de boekwaarde. Na deze aankoop zou dit pand door de gemeente weer worden verkocht aan derden, omdat het pand niet nodig is voor gemeentelijke doeleinden. Er wordt hierbij een positief verkoopresultaat verwacht. De verwachting was dat de verkoop plaats zou vinden in 2022. De verkoop heeft niet plaats gevonden in 2022 en dit nadeel is verwerkt in de jaarstukken 2022. De verwachting is dat het pand in 2023 wordt verkocht. Daarom worden de (plan)kosten voor de verkoop en de verwachte verkoopopbrengst opgenomen in deze eerste bestuursrapportage 2023.

Overige kleine verschillen (voordeel 2023 € 3.867 oplopend naar voordeel in 2026  € 7.969)
Behoeft geen toelichting.

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (nadeel 2023 € 12.000 oplopend naar € 99.000 in 2026)

Actualisatie kapitaallasten (voordeel € 41.641 in 2023 naar een nadeel € 78.170 in 2026)
Bij de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 hebben wij de financiële effecten van onze Activa en lopende investeringen geactualiseerd. Bij controle bleek dat er alsnog een aantal bijstellingen doorgevoerd moeten worden. Dit hebben wij in deze bestuursrapportage 2023 gedaan. De financiële effecten voor dit taakveld zijn voordeel in 2023 € 41.641, een nadeel in 2024 € 1.121,  in 2025 € 45.689 en in 2026 € 78.170

Aanleg Randweg Ochten (nadeel in 2023 € 35.000)
Voor het uitvoeren van een onderzoek naar een alternatieve ontsluiting aan de oostzijde van Ochten met bijbehorende gebiedsvisie is een budget van € 250.000 ter beschikking gesteld. Specifiek voor aanvullende onderzoekswerkzaamheden ten behoeve van Rivierendal, voor het jaar 2023, is een aanvullend budget nodig van € 35.000. Voor dit budget maken we aanspraak op de stelpost Beleidsvoornemens en is daarom budgettair neutraal.
De aanspraak op de stelpost ziet u verwerkt onder programma 'Algemene Dekkingsmiddelen,  overhead, VPB en onvoorzien', taakveld overige baten en lasten.

Voorbereiding aanleg Randweg Opheusden (nadeel 2024 € 3.000 oplopend naar € 21.000 in 2026)
Om de volgende stappen in het proces randweg Opheusden te kunnen zetten, zijn aanvullende middelen nodig. Deze zijn nodig voor de bemensing van de projectorganisatie, het uitwerken van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp en het voorbereiden van een bestek. Voor de kapitaallasten maken we aanspraak op de stelpost beleidsvoornemens en is daarom budgettair neutraal.
De aanspraak op de stelpost ziet u verwerkt onder programma Algemene Dekkingsmiddelen, Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien taakveld overige baten en lasten.

Overige kleine verschillen (nadeel 2023 € 18.985 )
Behoeft geen toelichting.

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie (nadeel 2023 en 2024 € 40.000)

Noodzakelijke vergroening Vogelbuurt fase 1 en 2 (nadeel 2023 en 2024 elk € 40.000)
Binnen de majeure opgave van het rehabilitatieproject Vogelbuurt 1 en 2 is het noodzakelijk om aanvullende groeninvesteringen te doen Deze investering is van belang om te kunnen voldoen aan klimaatadaptieve eisen gericht op hitte en water. Vanuit de reguliere middelen kunnen wij onze reguliere plantvakken goed optimaliseren, maar bomen zijn hierin niet opgenomen. Juist deze wijken kenmerken zich door een tekort aan de groenstructuur met bomen. Dit wordt gecorrigeerd in deze rehabilitatie.

Taakveld 7.2. Riolering (Budgettair neutraal)

Aanvullende krediet (voor en nadeel structureel vanaf 2024 € 3.114)
Voor een drietal investeringskredieten wordt een verhoging gevraagd van de huidige kredieten. Dit omdat de daadwerkelijke kosten fors blijken af te wijken van de geraamde kosten, onder andere vanwege hogere materiaalkosten. Voor verdere toelichting: zie het onderdeel investeringen verder onderaan dit programma. De kapitaallasten die hiermee gemoeid zijn, worden gedekt uit de voorziening riolering. In verband met dit gesloten systeem heeft dit geen financiële consequenties en wordt dit budgettair neutraal verwerkt.

Taakveld 7.3 Afval (nadeel in 2023 € 1.000 aflopend naar e en structureel voordeel € 4.000 vanaf 2024 )

Avri afvalstoffenheffing (voordeel structureel € 4.325 )
De afvalstoffenheffing daalt, omdat de administratieve kosten rond de inzameling van incontinentiemateriaal zijn gewijzigd. Dit is een nadeel (last) € 63.608 en een voordeel (baat) € 67.933. Per saldo levert dit een klein voordeel op.

Overige kleine verschillen (nadeel 2023 € 5.000)  
Behoeft geen toelichting.

Taakveld 7.4 Milieubeheer (nadeel incidenteel in 2023 € 64.000 naar een structureel nadeel € 23.000 vanaf 2024)

Jaarplan duurzaamheid (nadeel in 2023 € 41.568)
Op 28 februari 2023 hebben u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over ons Jaarplan duurzaamheid. In dit jaarplan staan alle activiteiten voor het jaar 2023. Dit plan vloeit voort uit het Programmaplan Duurzaamheid. Hierdoor scheppen wij duidelijkheid over de werkzaamheden die wij in 2023 oppakken en stemmen wij verwachtingen op elkaar af. Om het jaarplan 2023 te financieren is een onttrekking van € 41.568 nodig uit de reserve duurzaamheid (deel rijksmiddelen).
Per saldo is dit budgettair neutraal en moet u dit in relatie zien met het voordeel onder de mutaties Reserve onderaan dit programma.

Overige kleine verschillen (nadeel structureel € 22.656)  
Behoeft geen toelichting.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria (nadeel € 27.000  oplopend naar € 28.000 in 2026)

Aanspraak stelpost prijsstijging 2023 (nadeel structureel 27.000)
Vanuit dit taakveld is een aanspraak gedaan van in totaal afgerond € 27.000. De aanspraak heeft te maken met het onderhoud van de begraafplaatsen. De aanspraak op de stelpost prijsstijging heeft in deze bestuursrapportage een budgettair neutraal effect. De aanspraak op de stelpost ziet u verwerkt onder programma Algemene Dekkingsmiddelen, Algemene Dekkingsmiddelen, overhead, VPB en onvoorzien taakveld overige baten en lasten.

Overige kleine verschillen (nadeel in 2026 € 1.000)  
Behoeft geen toelichting.

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving (nadeel incidenteel € 44.100)

Implementatie intaketafel  (nadeel incidenteel € 44.100)
Ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet gaan wij onze werkwijze van het regiemodel (‘regiekamer’) bij nieuwe ruimtelijke initiatieven omvormen naar een intaketafel. In de intaketafel worden wenselijke ruimtelijke initiatieven voorzien van alle relevante kaders en spelregels. Ook onderzoeken we of de gemeentelijke ambities aan een initiatief kunnen toevoegen. Het leren werken met deze nieuwe werkwijze doen we in een proeftuin-omgeving. Hiertoe is éénmalig (voor de duur van de proeftuin) een bedrag van € 44.100,- nodig. We stellen voor deze ten laste van de reserve Omgevingswet te brengen.
Deze onttrekking is per saldo budgettair neutraal en moet u in relatie zien met het voordeel onder de mutaties reserves onderaan dit programma.

Overige taakvelden kleine verschillen (nadeel € 20.086 in 2023 naar € 51.557 in 2026)
Kleine verschillen behoeven geen toelichting.