Programma 6 Onderwijs, sport en welzijn

Wat mag het kosten?

Taakveld 4-2 Onderwijshuisvesting (incidenteel nadeel € 41.000 in 2023 aflopend naar een voordeel van € 8.000 in 2026)
Het oude schoolgebouw en de inpandige gymzaal aan de Tollenhof in Kesteren wordt sinds 2021 gebruikt door 2 basisscholen en 1 voortgezette onderwijsinstelling vanwege een tekort aan onderwijsruimtes. Omdat het tijdelijk gebruik nog enige tijd zal voortduren, hebben de scholen aangegeven dat de basisbehoefte aan sportinventaris in het kader van bewegingsonderwijs ontoereikend is. Een uitbreiding van de sportinventaris ter waarde van € 25.000 is daardoor onvermijdelijk. Na realisatie van een nieuwe VCOG school en gymzaal in Kesteren kan deze sportinventaris op termijn daar worden gebruikt.

De kleine verschillen binnen dit taakveld betreffen een structureel nadeel van € 7.000, en behoeven geen verdere toelichting.

Taakveld 4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken (structureel nadeel € 290.000 vanaf 2023)
Binnen de gemeente Neder-Betuwe hebben wij een contract met Versis voor leerlingenvervoer. Op dit budget worden naast de kosten voor Versis ook andere kosten geboekt - zoals reiskostenvergoeding, abonnementskosten voor het openbaar vervoer en het project MEE reizen. Op basis van de prognose 2023 van Versis en de overige kosten is het huidige budget in de begroting 2023 en meerjarenraming niet voldoende en verwachten wij een nadeel van € 290.646. Hiervan wordt € 119.759 gedekt vanuit de stelpost prijsstijging 2023. De NEA-index voor de vervoerskosten in 2023 is 13,7%. Deze aanspraak op de stelpost ziet u verwerkt als voordeel onder programma Algemene Dekkingsmiddelen, taakveld overige baten en lasten.

Wij hebben geen invloed op het aantal aanvragen voor leerlingenvervoer. In onze gemeente is jaarlijks een stijging te zien in het aantal kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Voor 2023 zijn er meer aanvragen gedaan en toegekend en voor sommige leerlingen moet vervoer worden geregeld voor het reizen met bijvoorbeeld een rolstoel of begeleiding. We hebben een contract met Versis voor het leerlingenvervoer & het jeugdvervoer en het Wmo-vervoer. Tot 2023 waren de regiekosten voor al het vervoer in één opdracht ondergebracht. Sinds 2023 zijn de kosten voor de regietaken opgesplitst in twee verschillende opdrachten. De regiekosten voor het leerlingenvervoer zijn gestegen van 1,6% naar 8,3%, omdat een te groot deel werd toegekend aan het Wmo-vervoer. Ouders betalen in sommige gevallen een eigen bijdrage over het leerlingenvervoer. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en het is lastig in te schatten hoeveel we in 2023 zullen ontvangen, mogelijk levert dit een voordeel op.

De kleine verschillen binnen dit taakveld betreffen een structureel voordeel van € 750 en behoeft geen verdere toelichting.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering (budgettair neutraal € 23.000 in 2023)
Op Sportbeleid en activering is sprake van een budgettair neutrale budgetafwijking. Voor uitvoering van ons lokaal sportakkoord (het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!) hebben wij in 2022 een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen van € 37.717. Hiervan is in 2022 € 15.028 besteed. De niet besteedde middelen van € 22.689 zijn in 2022 via de derdengelden op de balans opgenomen. Deze middelen worden in de deze bestuursrapportage 2023 teruggeboekt van de balans naar de exploitatie om dit jaar uit te kunnen geven aan de specifieke doelen.

Taakveld 5-2 Sportaccommodaties (structureel nadeel € 15.000 in 2023 aflopend naar € 12.000 in 2026)
Voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk is een subsidie beschikbaar gesteld voor een eenmalige financiële ondersteuning om de financiële gevolgen van de gestegen energiekosten over 2022 op korte termijn op te vangen. Met deze subsidieregeling wordt bijgedragen aan behoud van de maatschappelijke infrastructuur in Neder-Betuwe. Voor het bekostigen van deze subsidieregeling zijn vanuit de Provincie middelen uit het Winterfonds ontvangen (€ 119.000). Deze middelen zijn gelijk verdeeld over de taakvelden sport accommodaties (€ 59.500) en Culturele presentatie, productie en -participatie (€ 59.500). De verwerking hiervan heeft een budgettair neutraal effect.

Op verschillende budgetten binnen dit taakveld hebben we te maken met kostenverhoging (€ 28.540) veroorzaakt door indexeringen. Deze extra last wordt vanuit de Stelpost prijsstijging gedekt. Het structurele nadeel onder dit taakveld dient u dan ook in relatie te zien met het structurele voordeel onder taakveld 0.8 Overige baten en lasten binnen het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

De kleine verschillen binnen dit taakveld betreffen een voordeel van € 2.146 aflopend naar een nadeel van € 139 in 2024 en behoeft geen verdere toelichting.

Taakveld 5-3 Cult.presentatie, -productie en -participatie (budgettair neutraal € 60.000 in 2023)
Voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk is een subsidie beschikbaar gesteld voor een eenmalige financiële ondersteuning om de financiële gevolgen van de gestegen energiekosten over 2022 op korte termijn op te vangen. Met deze subsidieregeling wordt bijgedragen aan behoud van de maatschappelijke infrastructuur in Neder-Betuwe. Voor het bekostigen van deze subsidieregeling zijn vanuit de Provincie middelen uit het Winterfonds ontvangen (€ 119.000). Deze middelen worden zijn gelijkelijk verdeeld over de taakvelden sport accommodaties (€ 59.500) en Culturele presentatie, productie en -participatie (€ 59.500).  De verwerking hiervan heeft een budgettair neutraal effect.

De kleine verschillen binnen dit taakveld betreffen een structureel voordeel van € 751 en behoeft geen verdere toelichting.

Taakveld 5.6 Media (budgettair neutraal € 25.000 in 2023)
Op het taakveld Media op het budget Bevordering instandhouding bibliotheken/bus is een incidentele budgetafwijking van € 25.047 ontstaan. De gemeente ontvangt een SPUK vanuit het Rijk voor de
totstandkoming en ondersteuning van de Informatiepunten Digitale Overheid. De uitvoering is belegd bij Bibliotheek Rivierenland. Het bedrag van € 25.047 stellen we in de jaarsubsidie 2023 beschikbaar aan de Bibliotheek Rivierenland. De verwerking hiervan heeft een budgettair neutraal effect.

Actualisatie Staat van Vaste Activa
Bij de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 hebben wij de financiële effecten van onze Activa en lopende investeringen geactualiseerd. Bij controle bleek dat er alsnog een aantal bijstellingen doorgevoerd moesten worden. Dit hebben wij in deze bestuursrapportage 2023 gedaan. De financiële effecten van deze bijstellingen hebben voor programma 6 een structureel voordeel van € 2.763 in 2023, € 39.560 in 2024, € 19.674 in 2025 en € 31.666 in 2026. De financiële effecten van deze bijstelling zijn verwerkt onder bovenstaande taakvelden.